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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 26/05/2026 15:23:43

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	02/08/2024	4339	ORDINÁRIO	EVANDRO DO AMARAL VIEIRA	000.*.*-51	912,14	912,14	912,14	Detalhes
						912,14	912,14	912,14

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