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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 26/05/2026 15:23:16

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	02/08/2024	4338	ORDINÁRIO	EVANDRO DO AMARAL VIEIRA	000.*.*-51	11.063,54	11.063,54	11.063,54	Detalhes
						11.063,54	11.063,54	11.063,54

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