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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 26/05/2026 15:22:53

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	02/08/2024	4337	ORDINÁRIO	FERNANDA ANDRADE BUTEL	000.*.*-77	1.443,53	1.443,53	1.443,53	Detalhes
						1.443,53	1.443,53	1.443,53

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