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27543 resultados para "despesa"

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Despesas Despesa 30/12/2022
Empenho nº 6195/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REF A 14° TEMPORARIO - INF. CRECHE 70% - COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 187.854,96

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Despesas Despesa 30/12/2022
Empenho nº 6196/2022 - FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO

DESPESA REFE AO 14º SALARIO, TEMPORARIO-ADMINISTRATIVO, FUNDAMENTAL 70%, DEZEMBRO 2022. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 32.547,64

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Despesas Despesa 30/12/2022
Empenho nº 6197/2022 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REF A 14° SERVIDOR - INF. CRECHE 70% - COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 312.306,39

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Despesas Despesa 30/12/2022
Empenho nº 6198/2022 - FOPAG SERVIDOR

DESPESA REFE AO 14º SALARIO, SERVIDOR-EJA, FUNDAMENTAL 70%, DEZEMBRO 2022. Orgao 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 127.489,37

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Despesas Despesa 30/12/2022
Empenho nº 6199/2022 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO ( COMPLEMENTO DO EMPENHO 36 ) Orgao 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor 39.675,53

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Despesas Despesa 30/12/2022
Empenho nº 6200/2022 - TERPAV TERRAPLENAGEM E CONTRUCOES - EIRELI

REFERENTE A 7º MEDICAO DOS SERVICOS DE USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO(CA) INCLUINDO AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME SRP Nº049/2021 CML/PMP. CORRECAO DE FONTE. Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 22.457,61

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Despesas Despesa 30/12/2022
Empenho nº 6201/2022 - TERPAV TERRAPLENAGEM E CONTRUCOES - EIRELI

REFERENTE A 7º MEDICAO DOS SERVICOS DE USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO(CA) INCLUINDO AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME SRP Nº049/2021 CML/PMP. CORRECAO DE FONTE. Orgao 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Valor 78.308,90

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Despesas Despesa 30/12/2022
Empenho nº 67/2022 - T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

DESPESA COM A CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADA E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQUE, NO MUNICIPIO DE PARINTINS/AM. CONFORME CARTA CONVITE N°039/2021 CML/PMP. Orgao 020901 SECRETARIA M...

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Despesas Despesa 30/12/2022
Empenho nº 696/2022 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA - CENTROS SOCIAIS - PROGRAMAS DE GESTAO E BOLSA FAMILIA. Orgao 030101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor 3.000,00

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Despesas Despesa 30/12/2022
Empenho nº 708/2022 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

DESPESA COM ENERGIA ELETRICA - BLOCO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA. Orgao 030101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor 5.000,00

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Despesas Despesa 30/12/2022
Empenho nº 767/2022 - M C RODRIGUES JUNIOR

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS. CONFORME SRP N°44/2021 CML/PMP. Orgao 030101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor 50.607,00

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Despesas Despesa 30/12/2022
Empenho nº 771/2022 - R M C C BRANCO

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. CONFORME SRP N°031/2021 CML/PMP. Orgao 030101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor 85.604,00

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