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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/05/2026 14:32:00

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	01/04/2024	1911	ORDINÁRIO	T OLIVEIRA DA ROCHA	11.350.484/0001-15	200.074,40	200.074,40	200.074,40	Detalhes
						200.074,40	200.074,40	200.074,40

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