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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/05/2026 16:13:44

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01/04/2024	1869	ORDINÁRIO	J A DE S REIS LTDA	22.131.693/0001-94	3.453,40	3.453,40	3.453,40	Detalhes
						3.453,40	3.453,40	3.453,40

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