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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/05/2026 16:07:45

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020101-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	01/04/2024	1864	ORDINÁRIO	TREVO TURISMO LTDA ME	03.176.083/0001-62	107.678,95	107.678,95	107.678,95	Detalhes
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