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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/05/2026 06:57:49

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	31/10/2022	5426	ORDINÁRIO	K T G FERREIRA	10.662.728/0001-32	84.717,20	84.717,20	84.717,20	Detalhes
						84.717,20	84.717,20	84.717,20

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