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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/05/2026 05:14:01

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020501-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	31/03/2022	1756	ORDINÁRIO	TREVO TURISMO LTDA ME	03.176.083/0001-62	8.996,48	8.996,48	8.996,48	Detalhes
						8.996,48	8.996,48	8.996,48

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