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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/05/2026 04:11:40

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021401-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	31/01/2022	706	ORDINÁRIO	KARLA VIANA FERREIRA	000.*.*-27	2.480,10	2.480,10	2.480,10	Detalhes
						2.480,10	2.480,10	2.480,10

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