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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/05/2026 06:00:37

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020501-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	31/08/2023	4369	ORDINÁRIO	TREVO TURISMO LTDA ME	03.176.083/0001-62	1.374,59	1.374,59	1.374,59	Detalhes
						1.374,59	1.374,59	1.374,59

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