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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/05/2026 06:00:02

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020101-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	31/08/2023	4362	ORDINÁRIO	TREVO TURISMO LTDA ME	03.176.083/0001-62	6.326,95	6.326,95	6.326,95	Detalhes
						6.326,95	6.326,95	6.326,95

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